为了进一步地落实集团关于开源节流的号召，分享第一季度预算执行过程中好的经验，梳理执行过程中存在的问题及明确下一步改进方向，家乐园百货沙河店于4月12日召开由财务部门主导的第一季度预算分析会，王丽荣总经理、张勇副总经理参加会议。

此次会议中，各职能部门针对第一季度中各项管控费用进行一一的阐述，重点对执行过程中采取的节约措施进行了汇报，如人资部提到人员合理分配、员工本地化、小节假日让员工适当调休等方式进行把控费用；行政部提到在后半夜关闭宿舍饮水炉以进行节约电费、开启通风设备延迟空调启动时间及对外关系开展的效果和节约的费用；财管信息部提到采购货品可适当放进车里，合理分配汽车承载量避免托运带来的费用；经管部提到五一黄金节假日期间广告要创新，提高销售等。各职能阐述完毕后，由财务部对第一季度的预算分析进行了点评并提出要求，在点评过程中用三个案例与参会人员进行分享，最后由各楼层参与人员针对费用支出的汇报情况提出建议并讨论。

王丽荣总经理指出：预算分析会是为了大家了解我们的收支情况，今年实行利润指标考核，我们就是要通过讨论、分享，亮亮各部门工作开展的情况，开源的同时要合理的节流，能节省的钱必须要省，但是该花的钱也必须也要花,把好钢用在刀刃上。通过此次会议的交流、讨论，不仅再次提升了大家对预算的重视程度，同时也让大家更加清楚了预算分析的重要性，对今后工作的更好地开展起到了指导作用。